Ваши комментарии

Вадим, здравствуйте. Да, в настоящий момент экспорт позволяет выгрузить минимум информации из справочника. Мы будет дорабатывать этот момент. А вот выгрузка остатков вместе с товарами пока под вопросом.
Добрый день. После Нового года мы приступим к работе над заявками
покупателей и заказами поставщикам. Скорее всего, платежный календарь в
каком-то варианте можно будет сделать как раз на уровне заказов и
заявок.
Алексей, добрый день! По поводу расчета прибыли - здесь тонкий момент. Сейчас прибыль от продаж в системе считается "методом начисления", то есть по факту реализации товара/услуги на основании документов, а не по факту получения денег. Следовательно, общий отчет по прибыли должен формироваться таким же способом на основании документов реализации, поступления, входящих и исходящих актов. Прибыль при таком способе расчета получится в некотором роде "бухгалтерской", то есть она не будет показывать реальное количество денег "в кармане". Но опять-таки в бухгалтерии какие-то расходы признаются сразу для целей расчета прибыли, какие-то растягиваются на периоды, какие-то связаны непосредственно с реализацией продукции. Мы бы, если честно, не хотели перегружать систему таким функционалом, для этого предназначено специализированное ПО.
Активы фирмы - более простая задача, здесь все более-менее понятно, правда, сейчас эти данные можно получить из трех разных отчетов, и вопрос, а нужно ли делать при этом делать что-то общее? Слишком много отчетов с дублирующими функциями скорее могут запутать пользователей, чем помочь.
Сейчас как вариант мы советуем нашим пользователям использовать отчет о движении денежных средств, который как раз показывает фактическое наличие денег на текущий момент и учитывает все доходы - расходы не по документам реализации-поступления, а по факту осуществления наличных-безналичных платежей. Для этого нужно вручную в каждом денежном документе проставлять статью ДДС из предлагаемого нами справочника (редактируется в случае необходимости под свои задачи).
Дмитрий, здравствуйте. Сейчас на самом деле нумерация договоров
полностью ручная, поскольку кто-то может использовать не только цифровые
номера. Но, возможно, сквозная цифровая нумерация в рамках одной фирмы
имеет право на существование. А каким образом вы нумеруете договоры?
Станислав, на самом деле мы до конца даже между собой не пришли к
единому мнению о том, нужно ли подтверждение или нет. Лично я считаю,
что запрос подтверждения - привычное и ожидаемое пользователями
действие, которое не должно вызывать раздражения. Да, у нас есть
корзина и чудесные недавние формы, которые могут восстановить "слепок"
документа с последнего изменения, но не все о них знают. Олег считает,
что лишние действия в виде постоянно вылетающих модальных окон
раздражают пользователей. Очень бы хотелось узнать, что об этом думают другие наши пользователи. Пока за все время обращений на эту тему не было (вы первый), так что я уже почти согласилась с Олегом:)
Добрый вечер! В теории вы и сейчас можете выбирать, какие реквизиты печатать. Но для этого придется завести второго ИП как фирму и дать продавцу в рамках роли выбор из обеих фирм при оформлении продажи. Проблема возникнет в самом учете, поскольку продаваться товар будет от второй фирмы, на которой он не числится. Если только в течение дня продавать от второй фирмы в минус, а потом задним числом делать реализацию от одной фирмы к другой на количество проданного за день товара.
Просто же давать выбирать любые реквизиты мы не можем, реквизиты всегда связаны с учетом.
Да, тут основной момент - вроде как выручка есть, но физически на самом деле она еще не поступила.
Пожалуйста:)
Алексей, добрый день! Большое спасибо за ваш отзыв, очень приятно:)
Что касается поступления выручки с терминала сразу на расчетный счет, то при разработке модуля "розинца" мы старались придерживаться стандартного сценария: магазин заключает с банком договор эквайринга, деньги, прошедшие по терминалу, допустим, за смену, накапливаются и потом одной суммой поступают от банка на расчетный счет магазина (иногда сразу за вычетом комиссии банка). То есть когда вы разносите банковскую выписку для выручки по терминалам, перечисленной на ваш счет банком, нужно указывать тип операции "Договор эквайринга" и терминал, тогда сумма спишется с терминала (что будет видно по отчету "Движение по терминалам").
А какая схема используется у вас?

Добрый день! Сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Постараемся добавить в ближайшем релизе создание поступления товаров на основании счета.


Добрый день! Мы сейчас как раз продумываем схему, как лучше реализовать учет продаж по сотрудникам. Хотели спросить, у вас менеджер, на которого записывается продажа, и сотрудник, непосредственно оформляющий продажу документально в системе - это всегда одно и то же лицо? И какой тип продаж у вас: розница или опт?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho