Для чего нужен документ "Счёт-фактура"
Реквизиты документа
Табличная часть
Связанные документы
Файлы

 

  Для чего нужен документ "Счёт-фактура"



Счет-фактура - документ, который служит основанием для принятия к вычету или возмещению налога на добавленную стоимость. Выписывается продавцом покупателю не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки товара или подписания акта о выполнении работ/оказании услуг.
Счет-фактура может быть выписан и на авансовый платеж, при этом в печатной форме в ряде столбцов будут поставлены прочерки.
Документ не оказывает влияния на изменение количественных показателей в учете.
Счет-фактура может быть распечатан и/или отправлен по электронной почте.
На основании счета-фактуры можно создать следующие документы:
  • поступление на счет;
  • поступление в кассу;
  • счет на оплату.

Описание полей документа



Счет-фактура №, от - номер и дата документа. Присваиваются автоматически, но могут быть изменены вручную. Номер может содержать как цифры, так и символы.

  Реквизиты документа

Фирма - организация, которая поставила товары, выполнила работы или оказала услуги.
Покупатель - партнер, которому реализуется товар или который является заказчиком работ/услуг.
Тип цен - цены для всех товаров/работ/услуг будут указаны в соответствии с выбранным типом.
Договор - указывается договор, в рамках которого поставлялись товары, выполнялись работы/оказывались услуги. В случае, если договора с покупателем нет, поле может быть оставлено пустым.
НДС - необходимо выбрать один из 2-х вариантов:
  • "в сумме" - в этом случае в табличной части следует указать цену с включенным в нее НДС;
  • "сверху" - в табличной части следует указать цену без НДС.
Авансовый платеж - флажок в этом поле ставится в том случае, если счет-фактура составляется на аванс, т.е. при получении от покупателя полной или частичной предоплаты за товары/работы/услуги, которые только предстоит поставить/выполнить/оказать.
Услуги без ед. измерения - флажок в этом поле ставится в том случае, если в счете-фактуре указываются услуги, которые не имеют единицы измерения в соответствии с ОКЕИ (Общероссийским классификатором единиц измерения), и, соответственно, количество и цена за единицу также не могут быть указаны. В этих столбцах будут поставлены прочерки, а стоимость услуги следует вносить сразу в столбец “Сумма”.
Платежные документы - последовательно указываются все номера и даты расчетно-платежных документов, по которым были получены денежные средства на дату составления счета-фактуры в оплату перечисленных в нем товаров, работ, услуг.
Комментарий - поле для заметок, не влияет на печатную форму счета-фактуры.

  Табличная часть

Данные в табличную часть добавляются из справочника "Товары и услуги" отдельно в каждую строчку, группой из нескольких значений (кнопка "Подбор"), либо с помощью сканера штрих-кодов.
Номенклатура - наименование реализованного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Можно указать любые три (и более) буквы подряд из названия товара - система сама предложит подходящие варианты.
Количество - количество товаров/работ/услуг.
Ед. - единица измерения.
Коэф. - соотношение текущей единицы измерения и базовой для данного товара.
Цена - стоимость товара/работы/услуги.
Сумма - общая стоимость работ/услуг определенного вида.
Ставка НДС - выбирается из выпадающего списка или подставляются значения из справочника. При авансовом платеже к стандартному списку добавляются расчетные ставки 18%/118% и 10%/110%.
Сумма НДС - общая сумма НДС по каждой позиции, рассчитывается автоматически.
Итого - итоговая сумма по каждой позиции с учетом НДС, рассчитывается автоматически.
Страна - выбирается из справочника стран, составленного в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. При указании в данной графе стран Россия, Беларусь или Казахстан в печатной форме документа в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур будут проставлены прочерки.
Номер ГТД - номер государственной таможенной декларации, заполняется в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация (при наличии информации).

  Вкладка "Доп. реквизиты"

Группа полей “Информация о сторонах”

Грузоотправитель - по умолчанию соответствует продавцу. Если грузоотправитель - иная компания, следует выбрать вариант “Иное” и в соседнем поле указать требуемого контрагента (выбирается из справочника “Партнеры”). В случае, если счет-фактура составляется на услуги, необходимо выбрать вариант “Не указывать”.
Грузополучатель - по умолчанию соответствует покупателю. Если грузополучатель - иная компания, следует выбрать вариант “Иное” и в соседнем поле указать требуемого контрагента (выбирается из справочника “Партнеры”). В случае, если счет-фактура составляется на услуги, необходимо выбрать вариант “Не указывать”.
Группа полей “Подписанты”
Доступна только в том случае, если продавцом является юридическое лицо. Данные индивидуального предпринимателя заполняются автоматически.
Руководитель - указывается ФИО руководителя или иного уполномоченного лица.
Главный бухгалтер - указывается ФИО главного бухгалтера или иного уполномоченного лица.

  Связанные документы

Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.

  Файлы

К счету-фактуре можно прикрепить файлы любого формата.


Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho