Выписка счета-фактуры

Для чего нужен документ "Счёт-фактура"
Реквизиты документа
Табличная часть
Связанные документы
Файлы

 

  Для чего нужен документ "Счёт-фактура"



Счет-фактура - документ, который служит основанием
для принятия к вычету или возмещению налога на добавленную стоимость.
Выписывается продавцом покупателю не позднее пяти календарных дней со
дня отгрузки товара или подписания акта о выполнении работ/оказании
услуг.

Счет-фактура может быть выписан и на авансовый платеж, при этом в печатной форме в ряде столбцов будут поставлены прочерки.

Документ не оказывает влияния на изменение количественных показателей в учете.

Счет-фактура может быть распечатан и/или отправлен по электронной почте.

На основании счета-фактуры можно создать следующие документы:

  • поступление на счет;
  • поступление в кассу;
  • счет на оплату.

Описание полей документа



Счет-фактура №, от - номер и дата документа.
Присваиваются автоматически, но могут быть изменены вручную. Номер может
содержать как цифры, так и символы.

  Реквизиты документа

Фирма - организация, которая поставила товары, выполнила работы или оказала услуги.

Покупатель - партнер, которому реализуется товар или который является заказчиком работ/услуг.

Тип цен - цены для всех товаров/работ/услуг будут указаны в соответствии с выбранным типом.

Договор - указывается договор,
в рамках которого поставлялись товары, выполнялись работы/оказывались
услуги. В случае, если договора с покупателем нет, поле может быть
оставлено пустым.

НДС - необходимо выбрать один из 2-х вариантов:

  • "в сумме" - в этом случае в табличной части следует указать цену с включенным в нее НДС;
  • "сверху" - в табличной части следует указать цену без НДС.

Авансовый платеж - флажок в этом поле ставится в
том случае, если счет-фактура составляется на аванс, т.е. при получении
от покупателя полной или частичной предоплаты за товары/работы/услуги,
которые только предстоит поставить/выполнить/оказать.

Услуги без ед. измерения - флажок в этом поле
ставится в том случае, если в счете-фактуре указываются услуги, которые
не имеют единицы измерения в соответствии с ОКЕИ (Общероссийским
классификатором единиц измерения), и, соответственно, количество и цена
за единицу также не могут быть указаны. В этих столбцах будут поставлены
прочерки, а стоимость услуги следует вносить сразу в столбец “Сумма”.

Платежные документы - последовательно указываются
все номера и даты расчетно-платежных документов, по которым были
получены денежные средства на дату составления счета-фактуры в оплату
перечисленных в нем товаров, работ, услуг.

Комментарий - поле для заметок, не влияет на печатную форму счета-фактуры.

  Табличная часть

Данные в табличную часть добавляются из справочника "Товары и услуги" отдельно в каждую строчку, группой из нескольких значений (кнопка "Подбор"), либо с помощью сканера штрих-кодов.

Номенклатура - наименование реализованного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Можно указать любые три (и более) буквы подряд из названия товара - система сама предложит подходящие варианты.

Количество - количество товаров/работ/услуг.

Ед. - единица измерения.

Коэф. - соотношение текущей единицы измерения и базовой для данного товара.

Цена - стоимость товара/работы/услуги.

Сумма - общая стоимость работ/услуг определенного вида.

Ставка НДС - выбирается из выпадающего списка или
подставляются значения из справочника. При авансовом платеже к
стандартному списку добавляются расчетные ставки 18%/118% и 10%/110%.

Сумма НДС - общая сумма НДС по каждой позиции, рассчитывается автоматически.

Итого - итоговая сумма по каждой позиции с учетом НДС, рассчитывается автоматически.

Страна - выбирается из справочника стран,
составленного в соответствии с Общероссийским классификатором стран
мира. При указании в данной графе стран Россия, Беларусь или Казахстан в
печатной форме документа в соответствии с требованиями к оформлению
счетов-фактур будут проставлены прочерки.

Номер ГТД - регистрационный номер государственной таможенной
декларации, заполняется в отношении товаров, страной происхождения
которых не является Российская Федерация (при наличии информации).

  

 Вкладка "Доп. реквизиты"

Группа полей “Информация о сторонах”:

Грузоотправитель - по умолчанию соответствует продавцу. Если грузоотправитель - иная компания, следует выбрать вариант “Иное” и в соседнем поле указать требуемого контрагента (выбирается из справочника “Партнеры”). В случае, если счет-фактура составляется на услуги, необходимо выбрать вариант “Не указывать”.

Грузополучатель - по умолчанию соответствует
покупателю. Если грузополучатель - иная компания, следует выбрать
вариант “Иное” и в соседнем поле указать требуемого контрагента
(выбирается из справочника “Партнеры”). В случае, если счет-фактура составляется на услуги, необходимо выбрать вариант “Не указывать”.

Группа полей “Подписанты”:

Доступна только в том случае, если продавцом является юридическое
лицо. Данные индивидуального предпринимателя заполняются автоматически.

Руководитель - указывается ФИО руководителя или иного уполномоченного лица.

Главный бухгалтер - указывается ФИО главного бухгалтера или иного уполномоченного лица.

  Связанные документы

Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.

  Файлы

К счету-фактуре можно прикрепить файлы любого формата.

Is this article helpful for you?